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宿州市扶贫开发局2021年部门预算

发布日期:2021-03-10 11:00 来源:宿州市扶贫开发局 阅读次数: 字体:[  ] 背景颜色:

宿州市扶贫开发局2021年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年3月

 

 

 

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算表

1.宿州市扶贫开发局2021年财政拨款收支总表

2.宿州市扶贫开发局2021年一般公共预算支出表

3.宿州市扶贫开发局2021年一般公共预算基本支出表

4.宿州市扶贫开发局2021年政府性基金预算支出表

5.宿州市扶贫开发局2021年国有资本经营预算支出表

6.宿州市扶贫开发局2021年收支总表

7.宿州市扶贫开发局2021年收入总表

8.宿州市扶贫开发局2021年支出总表

9.宿州市扶贫开发局2021年政府采购支出表

10.宿州市扶贫开发局2021年政府购买服务支出表

11.宿州市扶贫开发局2021年项目支出表

第三部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算情况说明

8.关于2021年支出预算情况说明

9.关于2021年项目支出情况说明

10.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家及省扶贫开发法律法规,拟定全市扶贫开发工作的政策、规划,起草有关地方性法规规章草案,组织、协调、指导全市扶贫开发和脱贫攻坚工作。

(二)协调社会各界扶贫工作,联系中央国家机关、省直机关、市级领导干部的定点扶贫工作,协调市级党政机关及社会各界参与扶贫开发工作,指导开展单位包村、干部包户和驻村帮扶工作。会同有关部门做好驻村扶贫工作队管理服务工作。

(三)指导各县、区扶贫开发工作,组织落实支持革命老区扶贫开发的政策举措,负责对扶贫开发重要政策措施落实情况的督查督办。

(四)负责全市扶贫对象的信息管理,组织开展扶贫开发情况统计和动态监测,指导扶贫系统信息化建设工作。

(五)会同有关部门拟定扶贫资金分配方案,负责有关扶贫财政发展资金的项目管理工作,指导、检查、监督扶贫资金的使用。

(六)组织开展扶贫开发工作的宣传和调研,承担全市扶贫开发培训工作。

(七)承担市扶贫开发领导小组日常工作。

(八)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,宿州市扶贫开发局2021年度部门预算包括局本级预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

宿州市扶贫开发局本级

行政单位

 

三、2021年度主要工作任务

(一)着力拓展脱贫成果。严格落实“四个不摘”要求,加强防止返贫动态监测和帮扶,巩固提升“两不愁三保障”及饮水安全成果,紧盯“三户一体”重点帮扶,精准落实帮扶措施,切实防范返贫致贫。

    (二)着力抓好产业就业帮扶。持续推广“四带一自”产业扶贫模式,大力实施特色种养业、光伏、农村电子商务、消费帮扶、乡村旅游五大提升工程,持续拓宽农民增收渠道,夯实村集体经济发展能力。大力推广“三业一岗”就业帮扶模式,强化就业技能培训,统筹用好乡村公益性岗位,不断增强农民就业创业能力。

    (三)着力提升双基水平。继续推进基础设施建设和基本公共服务提升,加快农村道路、供水、供气、环保、电网、物流、信息等基础设施建设。持续推进以“三大革命”为重点的农村人居环境整治,全面提升人居环境。

    (四)着力强化扶贫资产监管。严把扶贫资产信息登记关、权属界定关、收益分配关、清查处置关、日常监管关等五道关,明晰扶贫资产所有权、经营权、收益权、处置权、监督权等五方权利,全面核查和确权登记,强化资产收益,规范收益分配。

    (五)着力做好有序衔接。结合我市实际情况,按照分类梯次推进原则,确定先行示范村、正常推进村、重点帮扶村推进乡村振兴战略。平稳有序推进扶贫系统机构改革,确保思想不乱、工作不断、队伍不散、干劲不减。继续强化督查考核,及时研究重点、破解难点、打通阻点、确保有效衔接有力有序、乡村振兴快速推进。

第二部分 2021年部门预算表

   宿州市扶贫开发局2021年部门预算表由以下11张表格构成,具体表格见附件。

1.宿州市扶贫开发局2021年财政拨款收支总表

2.宿州市扶贫开发局2021年一般公共预算支出表

3.宿州市扶贫开发局2021年一般公共预算基本支出表

4.宿州市扶贫开发局2021年政府性基金预算支出表

5.宿州市扶贫开发局2021年国有资本经营预算支出表

6.宿州市扶贫开发局2021年收支总表

7.宿州市扶贫开发局2021年收入总表

8.宿州市扶贫开发局2021年支出总表

9.宿州市扶贫开发局2021年政府采购支出表

10.宿州市扶贫开发局2021年政府购买服务支出表

11.宿州市扶贫开发局2021年项目支出表

 

 

第三部分 2021年部门预算情况说明

 

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

宿州市扶贫开发局2021年财政拨款收支预算553.78万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款553.78万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入553.78万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:社会保障和就业支出16.9万元,占3.05%;卫生健康支出8.18万元,占1.48%;农林水支出513.5万元,占92.73%;住房保障支出15.2万元,占2.74%。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

宿州市扶贫开发局2021年一般公共预算拨款553.78万元,比2020年预算拨款减少40.96万元,下降6.89%,主要原因是。随着工作业务调整,经费支岀也有所调整。

(二一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出16.9万元,占3.05%;卫生健康支出8.18万元,占1.48%;农林水支出513.5万元,占92.73%;住房保障支出15.2万元,占2.74%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出(类208)行政事业单位离退休(款05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项052021年预算16.9万元,比2020年预算增加3.84万元,增长29.4%,增加原因是,缴费基数调整,支出增加。

2.卫生健康支出(类210)行政事业单位医疗(款11)行政单位医疗(项01)2021年预算6.48万元,比2020年预算增加1.8万元,增长38.46%,增长原因是,缴费基数调整,支出增加。

3.卫生健康支出(类210)行政事业单位医疗(款11)公务员医疗补助(项03)2021年预算1.7万元,比2020年预算增加0.22万元,增长14.86%,增长原因是,缴费基数调整,支出增加。

4.农林水支出(类213)扶贫(款05)行政运行(项01)2021年预算138.5万元,比2020年预算增加28.38万元,增长25.77%,增长原因是,人员增加费用加大。

5.农林水支出(类213)扶贫(款05)一般行政管理事务(项02)2021年预算200万元,比2020年预算增加20万元,增长11.11%,增长原因是,人员增加费用加大。

6.农林水支出(类213)扶贫(款05)其他扶贫支出(项99)2021年预算175万元,比2020年预算减少98.7万元,下降36.06%,减少原因是,工作业务调整,经费支出也有所调整。

7.住房保障支出(类221)住房改革支出(款02)住房公积金(项01)2021年预算12.16万元,比2020年预算增加2.8万元,增长29.91%,增长原因是,缴费基数调整支出增加。

8.住房保障支出(类221)住房改革支出(款02)提租补贴(项02)2021年预算3.04万元,比2020年预算增加0.7万元,增长29.91%,增长原因是,基数调整,支出加大。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

宿州市扶贫开发局2021年一般公共预算基本支出178.78万元,其中:

工资福利支出150.61万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、 其他社会保障缴费、住房公积金等。商品和服务支出28.17万元,主要包括:办公费、邮电费、物业管理费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费等。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

宿州市扶贫开发局2021年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

宿州市扶贫开发局2021年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,宿州市扶贫开发局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宿州市扶贫开发局2021年收支总预算553.78万元,收入包括一般公共预算拨款收入,支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

七、关于2021年收入预算情况说明

宿州市扶贫开发局2021年收入预算553.78万元,其中:一般公共预算拨款收入553.78万元,占100%,比2020年预算减少40.96万元,下降6.89%,下降原因主要是,工作业务调整,经费支出也有所调整。

八、关于2021年支出预算情况说明

宿州市扶贫开发局2021年支出预算553.78万元,比2020年预算减少40.96万元,下降6.89%,下降原因主要是,工作业务调整,经费支出也有所调整,其中,基本支出178.78万元,占32.28%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出375万元,占67.72%,主要用于扶贫工作经费、督查考核、检查、宣传、会议培训、评估、精准扶贫大平台等。

九、关于2021年项目支出情况说明

宿州市扶贫开发局2021年项目支出预算375万元,比2020年预算减少78.7万元,下降17.35%,下降原因主要是随着工作业务调整,经费支出也有所调整。主要包括:本年财政拨款安排375万元(其中,一般公共预算拨款安排375万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款安排0万元),财政拨款结转结余安排0万元(其中,一般公共预算拨款安排0万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款安排0万元),财政专户管理资金0万元和单位其他资金安排0万元。

、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1.“扶贫督导暗访专项经费”项目。

1)项目概述。主要为开展脱贫攻坚培训工作,组织开展脱贫攻坚督查暗访巡查和验收评估,积极开展脱贫攻坚宣传工作,及时处置涉贫舆情。

2)立项依据。《中共宿州市委宿州市人民政府关于坚决打赢脱贫攻坚战的实施意见》(宿发〔2016〕8号),《中共宿州市委宿州市人民政府关于印发宿州市全面落实脱贫攻坚责任制实施细则(试行)》(宿发〔2016〕8号),《中共宿州市委宿州市人民政府关于打赢脱贫攻坚战三年行动的实施意见》。

3)起止时间。2021年---2023年

4)项目内容。包含开展暗访费用、扶贫干部培训费、评选表彰和开展扶贫日活动费、扶贫宣传经费、舆情监控系统费、市县视频会议系统费用等。

5)年度预算安排。70万元

6)绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表

 

项目名称

扶贫督导暗访专项经费

实施单位

市扶贫开发局

项目属性

延续项目

项目期

1年

项目资金
(万元)

中期资金总额:

210

年度资金总额:

70

    其中:财政拨款

210

    其中:财政拨款

70

其他资金

 

 其他资金

 




中期目标(2021年---2023年)

年度目标

持续开展脱贫攻坚暗访督导工作,确保贫困群众增收脱贫。

目标1:通过常态化暗访督导,提高工作水平,确保脱贫攻坚目标任务完成效果。
目标2:及时化解国、省转办及市领导签发直查直办信访件,确保脱贫攻坚工作稳定持续向好。
目标3:通过年度大督查,检验县区脱贫攻坚工作成效,提高工作水平,确保政策项目落实,贫困人口稳定脱贫。




一级
指标

二级
指标

三级指标

指标值

二级
指标

三级指标

指标值




数量
指标

指标1:四县一区脱贫攻坚工作督导暗访

四县一区脱贫攻坚工作督导暗访

数量
指标

指标1:四县一区脱贫攻坚工作督导暗访

四县一区脱贫攻坚工作督导暗访

质量
指标

指标1:全面、及时、准备把握脱贫攻坚中存在的问题

全面、及时、准备把握脱贫攻坚中存在的问题

质量
指标

指标1:全面、及时、准确把握脱贫攻坚中存在的问题

全面、及时、准确把握脱贫攻坚中存在的问题

时效
指标

指标1:按时完成

12月底前

时效
指标

指标1:按时完成

12月底前

成本
指标

指标1:在预算金额之内

费用70万/年

成本
指标

指标1:在预算金额之内

费用70万/年
信访:1.每周2次,每次2人,1辆车,全年共52周,其中40次需要县区住宿,车辆500元/辆/天;
2.暗访、市级领导督导:8个市级领导,两月一次,每次3人,1天,1辆车,车辆500元/辆/天;
3.月暗访:一月一次,每县区4人,每次4天,5辆车,住3晚,车辆500元/辆/天




经济
效益
指标

指标1:指标1:贫困人口人均纯收入指标2:贫困村集体经济收入

省级脱贫标准。

5万元。

经济
效益
指标

指标1:贫困人口人均纯收入指标2:贫困村集体经济收入

省级脱贫标准。

5万元。

社会
效益
指标

指标1:了解群众需求,掌握工作进展

提高脱贫攻坚工作水平

社会
效益
指标

指标1:了解群众需求,掌握工作进展
指标2:及时掌握县区脱贫攻坚工作情况

及时掌握县区脱贫攻坚工作情况,提高脱贫攻坚工作水平

生态
效益
指标

指标1:贫困户居住地内外人民环境改善。

明显改善

生态
效益
指标

指标1:贫困户居住地内外人民环境改善。

明显改善

可持续
影响
指标

指标1:提高脱贫攻坚水平

有效衔接乡村振兴

可持续
影响
指标

指标1:提高脱贫攻坚水平

有效衔接乡村振兴

满意度
指标

服务对象
满意度
指标

指标1:满意

提供群众满意度

服务对象
满意度
指标

指标1:满意

提供群众满意度

2.“精准扶贫大平台”项目。

1)项目概述。主要为开展精准扶贫,设立大数据平台,动态管理扶贫信息

2)立项依据。《中共宿州市委宿州市人民政府关于坚决打赢脱贫攻坚战的实施意见》(宿发〔2016〕8号),《中共宿州市委宿州市人民政府关于印发宿州市全面落实脱贫攻坚责任制实施细则(试行)》(宿发〔2016〕8号),《中共宿州市委宿州市人民政府关于打赢脱贫攻坚战三年行动的实施意见》。

3)起止时间。2021年---2023年

4)项目内容。包含大数据平台运行、维护费用等。

5)年度预算安排。105万元

6)绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表

 

项目名称

精准扶贫大平台

实施单位

宿州市扶贫开发局

项目属性

延续项目

项目期

3年

项目资金
(万元)

中期资金总额:

315万元

年度资金总额:

105万元

其中:财政拨款

315万元

    其中:财政拨款

105万元

其他资金

 

其他资金

 




中期目标(2021年---2023年)

年度目标

目标1:实时业务解答、动态数据维护管理,确保基层工作人员信息直通,需求沟通更加顺畅;
目标:2:及时处理热线电话,有效解答疑问;信访事件派单督办,做到闭环管控,提高群众满意度;
目标3:数据质量分析管控、指标监测、话务分析,提高工作效率;
目标4:包保结对准确率、电话抽查,压实帮扶责任,提高精准帮扶力度。

目标1:实时业务解答、动态数据维护管理,确保基层工作人员信息直通,需求沟通更加顺畅;
目标:2:及时处理热线电话,有效解答疑问;信访事件派单督办,做到闭环管控,提高群众满意度;
目标3:数据质量分析管控、指标监测、话务分析,提高工作效率;
目标4:包保结对准确率、电话抽查,压实帮扶责任,提高精准帮扶力度。




一级
指标

二级
指标

三级指标

指标值

二级
指标

三级指标

指标值




数量
指标

指标1:基础数据维护支撑及质量监控

60万贫困人口基础数据更加精准

数量
指标

指标1:基础数据维护支撑及质量监控

60万贫困人口基础数据更加精准

指标2:实时动态维护及支撑各单位帮扶干部信息

全市5万余名帮扶干部

指标2:实时动态维护及支撑各单位帮扶干部信息

全市5万余名帮扶干部

质量
指标

指标1:对数据平台业务解答

实时解答

质量
指标

指标1:对数据平台业务解答

实时解答

指标2:热线电话接听、回访、信访事件派单督办

每日接听回访、及时派单跟踪,做到件件有回声,实现交办、接办、反馈和答复的闭环管控;群众满意度合格

指标2:热线电话接听、回访、信访事件派单督办

每日接听回访、及时派单跟踪,做到件件有回声,实现交办、接办、反馈和答复的闭环管控;群众满意度合格

时效
指标

指标1:各单位走访达标率

电话抽查

时效
指标

指标1:各单位走访达标率

电话抽查

成本
指标

指标1:

平台服务费、扶贫网专线费用、云呼叫专线费用、市指挥中心现场服务费、手机办公服务费270万元

成本
指标

指标1:

平台服务费、扶贫网专线费用、云呼叫专线费用、市指挥中心现场服务费、手机办公服务费90万元/年




经济
效益
指标

指标1:工单处理超时预警、帮扶未达标自动预警

自动预警

经济
效益
指标

指标1:工单处理超时预警、帮扶未达标自动预警

自动预警

指标2:信息互动、运作同步、资源共享

资源共享

指标2:信息互动、运作同步、资源共享

资源共享

指标3:促进帮扶工作积极性

提高积极性

指标3:促进帮扶工作积极性

提高积极性

社会
效益
指标

指标1:了解群众需求,及时掌握信访线索

了解群众需求,及时掌握信访线索

社会
效益
指标

指标1:了解群众需求,及时掌握信访线索

了解群众需求,及时掌握信访线索

指标2:有利于避免形式主义

有利于避免形式主义

指标2:有利于避免形式主义

有利于避免形式主义

生态
效益
指标

指标1:可视化展现帮扶过程

可视化展现帮扶过程

生态
效益
指标

指标1:可视化展现帮扶过程

可视化展现帮扶过程

指标2:信息化流程、无纸化办公

信息化流程、无纸化办公

指标2:信息化流程、无纸化办公

信息化流程、无纸化办公

可持续
影响
指标

指标1:克服扶贫工作中底数不清、监管不力、沟通不畅等问题

工作难点

可持续
影响
指标

指标1:克服扶贫工作中底数不清、监管不力、沟通不畅等问题

工作难点

指标2:提供考核依据

提供考核依据

指标2:提供考核依据

提供考核依据

满意度
指标

服务对象
满意度
指标

指标1:群众对扶贫工作的满意度

提供群众满意度

服务对象
满意度
指标

指标1:群众对扶贫工作的满意度

提供群众满意度


3.“扶贫工作经费”项目。

(1)项目概述。主要为机关日常运行经费,包括开展党建活动、维修保障、会议文印等。

(2)立项依据。《中共宿州市委宿州市人民政府关于坚决打赢脱贫攻坚战的实施意见》(宿发〔2016〕8号),《中共宿州市委宿州市人民政府关于印发宿州市全面落实脱贫攻坚责任制实施细则(试行)》(宿发〔2016〕8号),《中共宿州市委宿州市人民政府关于打赢脱贫攻坚战三年行动的实施意见》。

(3)起止时间。2021年—2023年

(4)项目内容。包含印制文件汇编材料费、公车平台费用、房屋租赁、维修费、党建经费、物业水电费、会议保障费、走访慰问费、国产替代费等。

(5)年度预算安排。200万元

6)绩效目标和指标。

 

项目支出绩效目标表

项目名称

扶贫工作(含政府购买服务)

主管部门

 宿州市扶贫开发局

实施单位

宿州市扶贫开发局 

项目属性

   延续项目

项目期

2021年 

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

600

 年度资金总额:

200

     其中:财政拨款

600

 其中:财政拨款

200

其他资金

 

其他资金

 




中期目标(2021年—2023年)

年度目标

 

 目标1:有效防止脱贫人口返贫。
 目标2:防止边缘户产生新的致贫。
 目标3:建立健全解决相对贫困的长效机制。

 目标1:有效防止脱贫人口返贫。
 目标2:防止边缘户产生新的致贫。
 目标3:建立健全解决相对贫困的长效机制。




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准




数量指标

指标1:贫困人口返贫和边缘致贫数量。

按照省市工作标准执行。

低于全省平均水平。

数量指标

 指标1:贫困人口返贫和边缘致贫数量。

按照省市工作标准执行。

低于全省平均水平。

指标2:培训扶贫干部人数。

示范培训县乡两级扶贫干部培训覆盖率。

达到省市工作要求。

 指标2:培训扶贫干部人数。

示范培训县乡两级扶贫干部培训覆盖率。

达到省市工作要求。

质量指标

 指标1:扶贫政策措施精准落实。

100%

落实95%以上。

质量指标

 指标1:扶贫政策措施精准落实。

100%

 落实95%以上。

 指标2:“两不愁三保障”及饮水安全问题动态清零。

及时发现及时解决

实现动态清零。

 指标2:“两不愁三保障”及饮水安全问题动态清零。

及时发现及时解决

实现动态清零。

 

 

 

 

 

 

时效指标

 指标1:各项扶贫重点工作及时安排部署。

更加具体工作进行安排。

能够及时通过会议文件等行政手段进行安排部署。

时效指标

 指标1:各项扶贫重点工作及时安排部署。

更加具体工作进行安排。

能够及时通过会议文件等行政手段进行安排部署。

 指标2:扶贫政策措施及时出台。

按照省市工作部署确定。

7个工作日以内。

 指标2:扶贫政策措施及时出台。

按照省市工作部署确定。

7个工作日以内。

 

 

 

 

 

 

成本指标

 指标1:会议次数。

按照基层减负工作要求。

不高于2020年次数

成本指标

 指标1:会议次数。

按照基层减负工作要求。

不高于2020年次数

 指标2:发文数量。

按照基层减负工作要求。

低于2020年数量。

 指标2:发文数量。

按照基层减负工作要求。

低于2020年数量。

 指标3:资金支出总额。

严格控制在235万以内。

符合“过紧日子”节约要求。

指标3:资金支出总额。

严格控制在235万以内。

符合“过紧日子”节约要求。




经济效益指标

 指标1:贫困人口人均纯收入

省级脱贫标准。

达到省级脱贫标准之上。

经济效益指标

 指标1:贫困人口人均纯收入

 省级脱贫标准。

达到省级脱贫标准之上。

 指标2:贫困村集体经济收入

5万元。

稳定在5万元以上。

 指标2:贫困村集体经济收入

 5万元。

 稳定在5万元以上。

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

 指标1:宣传成果。

省扶贫办认定宣传成果的条数。

月均400条以上。

社会效益指标

 指标1:宣传成果。

省扶贫办认定宣传成果的条数。

月均400条以上。 

 指标2:群众对脱贫攻坚政策了解程度。

应知尽知。

抽查了解率在95%以上。

 指标2:群众对脱贫攻坚政策了解程度。

应知尽知。

抽查了解率在95%以上。

 

 

 

 

 

 

生态效益指标

 指标1:贫困户居住地内外人民环境改善。

明显改善

达到“五净一规范”标准。

生态效益指标

 指标1:贫困户居住地内外人民环境改善。

 明显改善

 达到“五净一规范”标准。

 

 指标2:

 

 

 指标2:

 

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响
指标

 指标1:建立健全解决相对贫困的长效机制。

政策措施健全。

到达省市工作要求。

可持续影响
指标

 指标1:建立健全解决相对贫困的长效机制。

政策措施健全。

到达省市工作要求。

 指标2:

 

 

 指标2:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

 指标1:群众满意度。

100%

95%以上

服务对象满意度指标

 指标2:群众满意度。

100%

95%以上

 指标2:

 

 

 指标2:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(二)机关运行经费。

宿州市扶贫开发局2021年机关运行经费财政拨款预算28.17万元,比2020年增加4.61万元,增长19.57%,增长主要原因是,人员增加,经费支出加大。

(三)政府采购情况。

宿州市扶贫开发局2021年各单位政府采购预算总额0万元。其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至2020年底,宿州市扶贫开发局共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

(五)绩效目标设置情况。

宿州市扶贫开发局2021年所有项目支出实行绩效目标管理,其中,项目3个,涉及一般公共预算财政拨款375万元。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

 

 

附件:

表一

 

 

 

 

 

 

2021年部门财政拨款收支预算总表

单位名称:市扶贫开发局

 

 

 

 

单位:万元

收   入             

支  出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算拨款

一、上年结转

 

一、本年支出

 

553.78

0.00

 

(一)一般公共预算拨款

0.00

(一)一般公共服务支出

 

0.00

0.00

 

(二)政府性基金预算拨款

0.00

(二)外交支出

 

0.00

0.00

 

二、本年收入

 

(三)国防支出

 

0.00

0.00

 

(一)一般公共预算拨款

553.78

(四)公共安全支出

 

0.00

0.00

 

    经常收入预算拨款

553.78

(五)教育支出

 

0.00

0.00

 

    国库管理非税收入

0.00

(六)科学技术支出

 

0.00

0.00

 

(二)政府性基金预算拨款

0.00

(七)文化旅游体育与传媒支出

 

0.00

0.00

 

(三)国有资本经营预算拨款

 

(八)社会保障和就业支出

 

16.90

0.00

 

 

 

(九)社会保险基金支出

 

0.00

0.00

 

 

 

(十)卫生健康支出

 

8.18

0.00

 

 

 

(十一)节能环保支出

 

0.00

0.00

 

 

 

(十二)城乡社区支出

 

0.00

0.00

 

 

 

(十三)农林水支出

 

513.50

0.00

 

 

 

(十四)交通运输支出

 

0.00

0.00

 

 

 

(十五)资源勘探信息等支出

 

0.00

0.00

 

 

 

(十六)商业服务业等支出

 

0.00

0.00

 

 

 

(十七)金融支出

 

0.00

0.00

 

 

 

(十八)援助其他地区支出

 

0.00

0.00

 

 

 

(十九)自然资源海洋气象等支出

 

0.00

0.00

 

 

 

(二十)住房保障支出

 

15.20

0.00

 

 

 

(二十一)粮油物资储备支出

 

0.00

0.00

 

 

 

(二十二)灾害防治及应急管理

 

0.00

0.00

 

 

 

(二十三)预备费

 

0.00

0.00

 

 

 

(二十四)国债还本付息支出

 

0.00

0.00

 

 

 

(二十五)其他支出

 

0.00

0.00

 

 

 

(二十六)转移性支出

 

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

 

支出总计

 

553.78

0.00

 

注:本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

 

 

 

 

 


 

表二

 

 

 

 

2021年部门一般公共预算支出表

单位名称:市扶贫开发局

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

合计

553.78

178.78

375.00

208

社会保障和就业支出

16.90

16.90

 

20805

  行政事业单位养老支出

16.90

16.90

 

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

16.90

16.90

 

210

卫生健康支出

8.18

8.18

 

21011

  行政事业单位医疗

8.18

8.18

 

2101101

    行政单位医疗

6.48

6.48

 

2101103

    公务员医疗补助

1.70

1.70

 

213

农林水支出

513.50

138.50

375.00

21305

  扶贫

513.50

138.50

375.00

2130501

    行政运行(扶贫)

138.50

138.50

 

2130502

    一般行政管理事务(扶贫)

200.00

 

200.00

2130599

    其他扶贫支出

175.00

 

175.00

221

住房保障支出

15.20

15.20

 

22102

  住房改革支出

15.20

15.20

 

2210201

    住房公积金

12.16

12.16

 

2210202

    提租补贴

3.04

3.04

 

 

表三

 

 

2021年部门一般公共预算基本支出表

单位名称:市扶贫开发局

 

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

 

 

合计

178.78

301

工资福利支出

150.61

  30101

  基本工资

60.98

  30102

  津贴补贴

36.74

  30103

  奖金

4.29

  30106

  伙食补助费

4.61

  30107

  绩效工资

6.64

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

16.90

  30110

  城镇职工基本医疗保险缴费

6.48

  30111

  公务员医疗补助缴费

1.70

  30112

  其他社会保障缴费

0.11

  30113

  住房公积金

12.16

302

商品和服务支出

28.17

  30201

  办公费

3.71

  30207

  邮电费

1.91

  30209

  物业管理费

1.60

  30215

  会议费

5.00

  30217

  公务接待费

2.00

  30228

  工会经费

2.03

  30229

  福利费

0.08

  30239

  其他交通费用

11.84

 

表四

 

 

 

 

2021年部门政府性基金预算支出表

单位名称:市扶贫开发局

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

表五

 

 

 

 

2021年部门国有资本经营预算

单位名称:市扶贫开发局

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

国有资本经营预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

表六

 

 

 

2021年部门收支总表

单位名称:市扶贫开发局

 

 

单位:万元

收         入

 

 

 

收入项目

预算数

支出功能分类科目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

553.78

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

 

三、纳入专户管理政府非税收入

 

三、国防支出

 

四、其他收入

 

四、公共安全支出

 

     事业收入

 

五、教育支出

 

     经营收入

 

六、科学技术支出

 

     上级补助收入

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

     附属单位上缴收入

 

八、社会保障与就业支出

16.90

     其他

 

九、社会保险基金支出

 

五、国有资本经营预算拨款收入

 

十、卫生健康支出

8.18

 

 

十一、节能环保支出

 

 

 

十二、城乡社区支出

 

 

 

十三、农林水支出

513.50

 

 

十四、交通运输支出

 

 

 

十五、资源勘探信息等支出

 

 

 

十六、商业服务业等支出

 

 

 

十七、金融支出

 

 

 

十八、援助其他地区支出

 

 

 

十九、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

二十、住房保障支出

15.20

 

 

二十一、粮油物资储备支出

 

 

 

二十二、灾害防治及应急管理

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

二十三、国债还本付息支出

 

 

 

二十四、其他支出

 

 

 

二十五、转移性支出

 

 

 

 

 

本 年 收 入 合 计

 

本  年  支  出  合  计

 

上年结余收入

 

结转下年

 

收   入   总   计

 

支 出  总 计

 

注:本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

 

 

 

 

 

表七

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年部门收入总表

单位名称:市扶贫开发局

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

纳入专户管理的政府非税收入

国有资本经营预算拨款收入

其他收入

科目编码

科目名称

小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

 

合计

553.78

 

553.78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

16.90

 

16.90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20805

  行政事业单位养老支出

16.90

 

16.90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

16.90

 

16.90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

8.18

 

8.18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21011

  行政事业单位医疗

8.18

 

8.18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2101101

    行政单位医疗

6.48

 

6.48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2101103

    公务员医疗补助

1.70

 

1.70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

213

农林水支出

513.50

 

513.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21305

  扶贫

513.50

 

513.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2130501

    行政运行(扶贫)

138.50

 

138.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2130502

    一般行政管理事务(扶贫)

200.00

 

200.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2130599

    其他扶贫支出

175.00

 

175.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

15.20

 

15.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22102

  住房改革支出

15.20

 

15.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2210201

    住房公积金

12.16

 

12.16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2210202

    提租补贴

3.04

 

3.04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表八

 

 

 

 

2021年部门支出总表

单位名称:市扶贫开发局

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

 

 

 

 

合计

553.78

178.78

375.00

208

社会保障和就业支出

16.90

16.90

 

20805

  行政事业单位养老支出

16.90

16.90

 

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

16.90

16.90

 

210

卫生健康支出

8.18

8.18

 

21011

  行政事业单位医疗

8.18

8.18

 

2101103

    公务员医疗补助

1.70

1.70

 

2101101

    行政单位医疗

6.48

6.48

 

213

农林水支出

513.50

138.50

375.00

21305

  扶贫

513.50

138.50

375.00

2130502

    一般行政管理事务(扶贫)

200.00

 

200.00

2130599

    其他扶贫支出

175.00

 

175.00

2130501

    行政运行(扶贫)

138.50

138.50

 

221

住房保障支出

15.20

15.20

 

22102

  住房改革支出

15.20

15.20

 

2210202

    提租补贴

3.04

3.04

 

2210201

    住房公积金

12.16